九江市本级2015年部门决算

时间:2016-08-09信息来源:本站原创 【字体:

 第一部分 市本级2015年部门决算概况
    第二部分  市本级2015年部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    二、支出决算情况说明
    三、财政拨款支出决算情况说明
    四、机关运行经费情况说明
    五、“三公”经费支出决算情况说明
    第三部分 市本级2015年部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、支出决算明细表
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
    九、“三公”经费支出决算表
 
 
 
    第一部分  市本级2015年部门决算概况
    纳入本套部门决算汇编范围的市直预算单位共283个,较上年增加7个,增长2.5%。
 
    第二部分  市本级2015年部门决算情况说明
 
    一、收入决算情况说明
    市本级2015年度收入总计847728.7万元,其中上年结转和结余43560.9万元,较上年增长25.8%;本年收入合计802634.1万元,较上年增长13.9%;用事业基金弥补收支差额1533.7万元,较上年增长23.4%。
    本年收入的具体构成为:财政拨款收入494919.8万元,占61.7%;事业收入228416.8万元,占28.5%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)79297.5万元,占9.8%。  
    二、支出决算情况说明
    市本级2015年度支出总计847728.7万元,其中本年支出合计756893.0万元,较上年增长9.5%;年末结转和结余83446.5万元,较上年增长102.4%;结余分配7389.2万元,较上年下降8.5%。
    本年支出的具体构成为:基本支出569706.9万元,占75.3%;项目支出182157.6万元,占24.1%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)5028.5万元,占0.6%。
    三、财政拨款支出决算情况说明
    市本级2015年度财政拨款支出年初预算数为381029.4万元,决算数为458724.4万元,完成年初预算的120.4%。
    按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为39773.6万元,决算数为49497.7万元,完成年初预算的124.4%;公共安全支出年初预算数为43009.3万元,决算数为44960.5万元,完成年初预算的104.5%。
    按经济分类科目分:工资福利支出148043.8万元,较上年增长30.5%;商品和服务支出100453.9万元,较上年增长42.9%;对个人和家庭补助支出76190.1万元,较上年增长16.3%。
    四、机关运行经费情况说明
    市本级2015年度行政与参公单位机关运行经费43332.9万元,其中:办公费2549.2万元,印刷费782.1万元,咨询费91.0万元。
    五、“三公”经费支出决算情况说明
    市本级2015年度“三公”经费支出年初预算数为10933.3万元,决算数为9116.2万元,完成预算的83.4%,决算数较上年下降3.7%,其中:
    (一)因公出国(境)支出年初预算数为773.96万元,决算数为441.1万元,完成预算的57.0%,决算数较上年增长73.4%。主要原因是:一是2015年机构改革,部分省管单位下划归市管;二是我市实施“走出去”“引进来”等一系列重大举措,出国交流,人才引进力度加大,导致出国(境)费有所增长。
    (二)公务接待费支出年初预算数为4458.52万元,决算数为3104.9万元,完成预算的69.6%,决算数较上年下降4.8%。主要原因是:严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,压缩了公务接待费。
    (三)公务用车购置及运行维护费支出年初预算数5700.82万元,决算数为5573.1万元,完成预算97.7%,较去年下降6.3%,主要原因是:按照中央和省市有关公务用车配备使用管理办法,严控新增公务用车,压缩了公务用车购置及运行维护费。
 
    第三部分  市本级2015年部门决算表
 
(详见附表)


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(作者:佚名)